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郑州代理记账过程中需要具体注意哪些事情,如何做账记账报税?

来源:办理公司执照 编辑:郑州工商局办理工商执照 日期:2019-05-08 热度:

【郑州代理记账过程中需要具体注意哪些事情,如何做账记账报税?简述】

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公司财务公司代理记账流程

1、与客户签订财务公司代理记账的手续,确定我们代理的业务范围,需要达到的目的,和客户沟通确认公司总的税负率范围,确定地方(增值税纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)时间、公司所得税(公司所得税是指以公司、企业法人取得的生产经营所得和其他所得为征税对象而征收的一种所得税。)纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。))、财税(附加税)的申报纳税时间,税种。

2、月初到客户那里拿上个月需要会计代理记账的原始增值税票据(包括:财务会计代理记账原始凭证(财务会计代理记账原始凭证是在业务发生时取得或填制的,用以记录和证明业务发生或完成情况的凭证,财务会计代理记账原始凭证的基本内容包括: 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、公司填制人、公司经办人或公司验收人的签字盖章,财务会计代理记账原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。)、对公账户行回单、对公账户行对账单),签材料交接单;如果有增值税票据需要签增值税票据交接单,确认增值税票据系统5号前是否进行了抄纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。),进项增值税专用增值税票据需要向出纳确认该票是否认证、销项增值税票据要求出纳提供给客户的增值税票据联的电子照片。

3、会计代理记账前的准备工作

A、根据拿到的增值税票据代理记账联和出纳提供的给客户的增值税票据联电子照片一一核对,主要关注增值税票据代码、号码、货物名称、金额是否一致,防止增值税票据联次单独开具,给客户的联次和自己会计代理记账的金额、项目不一致,存在财税责任和义务;进项票如果金额较大可以到地方、财税有关单位的增值税票据系统查询增值税票据的真伪。

B、拿到的原始增值税票据区分做内账、外账。做外账的费用票一定是认可的正规增值税票据、收入一定是一定是已经给客户开了增值税票据、库存商品一定有供应商开过来的正规增值税票据,工资需要有工资单和付工资的凭证、财务费用一定有对公账户行的回单,其余的只能做内账。

C、拿出上个月的财务财税财务报表(财务报表包括资产负债表(资产负债表亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表)、损益表(损益表,也称为盈利赚钱的利润表、损益平衡表,是用以反映公司在一定期间盈利赚钱的利润实现或发生亏损的财务报表。)、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。)、纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)材料、纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)盘。

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4、开始会计代理记账

a、若为新注册的公司或者以前拿手工做的账,则需要建立账套,录入期初余额开始会计代理记账,期初的各科目的数字必须要准确无误;

b、一般餐费增值税票据,如果预测公司最近一段时间都没有收入,做在福利费用里面,因为年度的公司所得税(公司所得税是指以公司、企业法人取得的生产经营所得和其他所得为征税对象而征收的一种所得税。)汇算清缴是招待费是按收入的千分之五和招待费发生额的60%熟小来扣除的,超过部分需要申报缴纳财税调增,福利费是不超过工资薪金总额的%准许扣除;

c、油费、过路费、停车费、车辆的维修费增值税票据,需要车辆属于公司名下或者是公司与车辆的持有人签订车辆租赁手续书或合同书才能报销,目前这点公司代理记账的这几家还没有做好;

d、房屋租赁费用(公司注册地址办公经营场所租赁费用)列支一定有财税有关单位代开的房屋租赁费用(公司注册地址办公经营场所租赁费用)增值税票据,目前这点代理记账的几家也没有开具增值税票据,房屋租赁费用(公司注册地址办公经营场所租赁费用)还在列支,到时候要集中起来一起开具增值税票据;

e、差旅费增值税票据,报销的火车票、飞机票上的人姓名一定是工资表上列支的人、住宿、餐饮票的抬头一定为单位的名称;

f、其它费用增值税票据一定抬头为公司全称;

g、已开具增值税票据的一定做收入、未开具增值税票据但款已回对公账户的,要和客户确认后期是否开具增值税票据,若开具增值税票据先做预收账款,后期开出增值税票据后冲预收账款,做收入、若不开具增值税票据做其它应付款,年底前冲回(要杜绝这种情况发生,会有隐匿收入的财税责任和义务);

h、变更商品,劳务需要供应商提供增值税票据,没有收到增值税票据,但款已从对公账户支付的先做预付账款、当拿到增值税票据时冲预付账款,做货物购进处理; i、开出去的增值税票据货物名称,一定与购进的货物名称相匹配,且库存数可以对应

上,防止负库存出库;

j、做完以上的流程后,根据必须的方法结转财务成本(一般通过月末一次加权平均)、结转损益、审核核准、过账完成账务处理,填写财务会计处理申报缴纳财务和税收申报纳税复检表,打印财务财税财务报表(财务报表包括资产负债表(资产负债表亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表)、损益表(损益表,也称为盈利赚钱的利润表、损益平衡表,是用以反映公司在一定期间盈利赚钱的利润实现或发生亏损的财务报表。)、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。),进行地方、财税的纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)处理、打印代理记账凭证(记账凭证是财务和会计代理记账部门根据财务会计代理记账原始凭证(财务会计代理记账原始凭证是在业务发生时取得或填制的,用以记录和证明业务发生或完成情况的凭证,财务会计代理记账原始凭证的基本内容包括: 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、公司填制人、公司经办人或公司验收人的签字盖章,财务会计代理记账原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。)填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 )、纳税申报(纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。)材料存档。

5、当月的账务财税完成后,下月月初和客户交接已经完成的代理记账凭证(记账凭证是财务和会计代理记账部门根据财务会计代理记账原始凭证(财务会计代理记账原始凭证是在业务发生时取得或填制的,用以记录和证明业务发生或完成情况的凭证,财务会计代理记账原始凭证的基本内容包括: 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、公司填制人、公司经办人或公司验收人的签字盖章,财务会计代理记账原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。)填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。 ),和拿上个月的原始单据。

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郑州瀚博财务是代理记账公司,代理记账是指会计咨询、服务机构及其他组织等经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构接受独立核算单位的委托,代替其办理记账、算账、报账业务的一种社会性会计服务活动。代理记账的主体是经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构,包括会计师事务所、代理记账公司及其他具有代理记账资格的其他中介机构;代理记账的对象是不具备设置会计机构、或者在有关机构中设置专职会计人员的独立核算单位,如小型经济组织、应当建账的个体工商户等;代理记账的内容主要是代替独立核算单位办理记账、算账、报账等业务;代理记账的性质是一种社会性会计服务活动,是会计工作社会化、专门化的表现;007

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